Mes 2. RR.HH. Tarea 3.NOTA INFORMATIVA al nuevo trabajador

Enlace a la solución.

TAREA 5. SELECCIÓN DE PERSONAL. ANUNCIO DE PRENSA

ANUNCIO ADMINISTRATIVO COMERCIAL

ANUNCIOS administrativos

• Gestión de ofertas de empleo por Internet 
• en el portal de la Junta de Andalucía, a través del Sistema de Intermediación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
• se puede llegar al enlace escribiendo en Google la frase de arriba o directamente aquí
• Para ello hace falta un USUARIO y CONTRASEÑA, como NO lo tenemos, vamos a rellenar la versión papel descargable de Internet introduciendo en Google las siguientes palabras "HERMES DOCUMENTO DE OFERTA"

*Importante* Notas aclaratorias y TAREAS A REALIZAR semana 9/11

HECHO SEMANA 3NOV.

Para que se entienda bien lo que se ha estado haciendo la semana del 3/nov quería puntualizaros unos detalles de lo que ha sucedido en el MES 2:

1. Tenemos un cliente (Balneario Aguas Termales) que nos comunica que 5 u. de Serum han llegado defectuosas. TODO HECHO.

VENTAS  - T.4.1 -  13/02

·         Como veis toda comunicación con el cliente se inicia en el dpto.. de Ventas.

·         Se recibe fax del cliente comunicando la incidencia de las 5u. defectuosas

·         Se lo comunica a Almacén para que esperen la recepción de esas 5u. defectuosas por el cliente

ALMACÉN -T.5- 14/02

·         Se reciben las 5u. junto con una nota de devolución del cliente (donde justifica esa entrega)

·         Almacén lo comunica a:

o   Ventas junto con la nota de devol.recibida

o   Y a Compras, para informarles de ese defecto que viene así del proveedor Quimibella.

o   Emite nota de devoluc. A Quimibella (para justificar esa entrega) y espera la recogida de las u.defectuosas.

ü  O sea, hay 2 notas de devolución, que redacta todo el que devuelva mercancía, para justificar las devoluciones de mercancía defectuosa (1 del cliente a nosotros y otra de nosotros al proveedor)

o   Y es que toda operación comercial debe estar justificada por un documento,

§   Así, si hay una devolución, debe haber un documento que lo explique: la nota de devolución.

ü  También hay 2 notas de abono, que redacta quién debe no cobrar esa mercancía defectuosa, para minorar el importe de las facturas que emita. Esta nota de abono le conviene tenerla al que debe pagar, xq justifica que no debe pagar los productos defectuosos. También podría justificarlo su propia nota de devolución firmada y sobre todo SELLADA por el proveedor.

VENTAS- T.4.2. NOTA DE ABONO nº001 que se la envía al cliente.

COMPRAS-T.6 y 7.TERMINADO.

·         Al ser avisado de la llegada de unos productos defectuosos, escribe carta de reclamación a nuestro proveedor Quimibella, solicitando nota de abono(para tener justificante de que no debe pagar ese importe).

2. Entre tanto  hemos tenido un cliente nuevo, JUAN RAMIREZ ARENAS, que nos hace un pedido telefónico. Solo implica a Ventas y Almacén (pues hay existencias).

VENTAS-T.6.1y2 de fecha 11/02.HECHO.

ALMACÉN. T.4 el 14/02-alb.21.

VENTAS-T.6.3 - Fra.18

Siempre que un cliente haga un pedido telefónico habrá que rellenar nosotros una plantilla de pedido y enviárselo para que lo confirme con su firma, porque si hay alguna discrepancia luego, y se hizo por teléfono no tendremos cómo demostrar que se equivocaron ellos.

3. Nota aclaratoria TAREAS relacionadas con la Venta a Balneario Zarz, S.A de 200 u. de Gel reafirmante termo:

·         Como es una nueva venta, comienza en el dpto.. de Ventas

·         VENTAS-T.3-12/02. Conversación telefónica donde nos hacen el pedido el cliente y lo comunicamos a Compras (ya que NO tenemos existencias).

·        

   COMPRAS-T.5-12/02.

o   Valora los plazos de entrega y

o    hace pedido nº12 al proveedor CLEARBEL.

o   Confirma a Ventas que se ha hecho el pedido

·         VENTAS-T.5. Al recibir la conformidad de Compras para suministrar, se lo confirmamos a su vez al cliente.

Semana 9nov

·         ALMACÉN-el 17/02 NOS HEMOS QUEDADO AQUÍ EL VIERNES 6/11

o   T.6-llega el pedido 12 del proveedor, hecho el 13/02 y se lo comunica a Ventas (y debería a Compras).

o   T.7-emite albarán 22 al cliente. Se envía a Ventas para facturar

·         VENTAS-T.7-17/02-envía la fra.19 al cliente (para cobrar) y la pasa a contabilidad a pdte.de contabilizar.

Y así acaba este proceso de venta nº3.

Continuamos:

4. Nuevas ventas:

VENTAS: T.8.1 recibimos pedidos de clientes

ALMACÉN:T.8 se hacen albaranes

VENTAS: T.8.2 se hacen fras.+ T.9 listado fras.mes2

·        

  5. Llega mercancía:
ALMACÉNàT.10.2 alb.recibidos (que enviamos a Compras, en espera de sus fras.)y
T.11 llega n/pedido del proveedor Mobilprix con su fra.
COMPRASàT.8 comprueba fra.que envía a Contabilidad.

6. Sin stock de envases y cajas:

ALMACÉNàT.12

COMPRASàT.9

ALMACÉNàT.13 (fin de Almacén)

·    

  7. Sigue llegando mercancía:

o   Compras:

§  T.10 llega alb.y fra. Que se envía a Contab.

§  T.11.Listado de pedidos de compras.

Ahora podemos aprovechar y continuar con algunas fichas de almacén. Para ello usaremos la ficha de control Almacén mes2.
Tenéis un email con un archivo llamado "control almacén mes 2".

Además nos queda la T.1 de Ventas donde hay que redactar un INFORME.

fin mes2

VIERNES 30/10 y días ss

Mes 2:

COMPRAS

·        08/02-TAREA 3. PAG.40

o   CARTA

o   NOTA INTERIOR A CONTABILIDAD.

·        09/02- TAREA 4. PEDIDOS 08 -11

VENTAS

·        12/02-TAREA 3 PAG.44. NOTA INTERIOR

COMPRAS

·        12/02-TAREA 5. Pag.41

o   Valoración de plazos de entrega

o   PEDIDO x FAX

o   Nota interior

VENTAS

·        13/02-TAREA 4.1- PAG.44. NOTA ABONO.

o   NOTA INTERIOR

ALMACÉN

·        TAREA 4.1 PAG.42. Albarán 021.

·        TAREA 5.

o   NOTA INTERIOR

o   NOTA DE DEVOLUCIÓN

COMPRAS

·        14/02-TAREA 6. Pag.41

Nueva venta del 07/01

• ALMACÉN. 07/01.
• Tarea 6.
• Preparación cajas-palets para envío a clientes.
• preparación de albaranes de entrega 02 a 06. Ojo porque arriba de cada pedido dice la fecha de los albaranes.
• Envío copia del albarán a Ventas para facturar (Albaranes pdtes de facturar de Ventas)
  
• VENTAS
• Tarea 5.2
  *Las fras sólo se preparan una vez recibidos los albaranes de entrega de ALMACÉN.
  *Las fras llevan el número que les corresponda según la fecha en que se expidan.
  *Por eso lo mejor será coger papel y lápiz y calcular las fechas de expedición de cada fra y ordenarlas.
• Por ej. la fra correspondiente al pedido del cliente BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L. dice las observaciones que se expide a final de mes.
• El siguiente pedido de ESTÉTICA LUZ dice que "Emite el albarán y la factura 1 día después de la fecha de pedido", o sea el 08/01.
• etc...

Esto de abajo es por donde íbamos a empezar, pero lo haremos más adelante.

• VENTAS. 07/01. Se realizan nuevas ventas a varios clientes.
• Tarea 5.1. 
• Recogemos los pedidos del CD y verificamos las existencias.
  Nunca tenemos ruptura de stock (desabastecimiento) en el mes1, o sea, siempre tenemos en Almacén suficientes existencias para atender los pedidos de clientes.
  
  En el pedido 3 al proveedor VALLISOLETANA, llegan el 04/01/2014-10 unidades de menos, esa es la única incidencia del mes1.
   
• Iremos rellenando las fichas de almacén 1 vez por semana en 1 hora de clase y así lo que nos dé tiempo. No podemos hacerlo todo pues son muchos artículos y muchos meses.Os entregaré una ficha de CONTROL DE ALMACÉN con toda la entrada y salida de mercancía para que sea más fácil rellenar las fichas.
• Solicitamos a ALMACÉN el envío de la mercancía.

Trabajo en clase LUNES 5 octubre 2015

Aquí empezamos una nueva "operación comercial" en nuestra empresa: nos hace un pedido un cliente.

• VENTAS-Tarea 4.1 Pedido 178 de cliente. Fecha 4 enero
• comprobar existencias
• solicitud envío de mercancías al dpto.ALMACÉN. Se archiva
• ALMACÉN-Tarea 3.Fecha 4 enero.
• recibe la solicitud enviada en la tarea anterior por VENTAS. Se archiva
• redactar ALBARÁN 01 de entrega
• enviar copia a VENTAS para que ella facture (haga la factura)
• VENTAS-Tarea 4.2. Fecha 4 enero
• prepara la fra del pedido 178, que será la fra 1/2014
• envia copia a CONTABILIDAD
• ALMACÉN. 
• Tarea 4. Control stock actualizar.

Entre medias volvemos a otra operación anterior LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA que realizamos al principio.

• ALMACÉN. Tarea 5.del 7 enero
• COMPRAS. Tarea 5 del 7 enero

Trabajo en clase viernes individual

Trabajo a realizar en clase el viernes 02/10/2015 de forma individual: ALMACÉN NECESITA EQUIPAMIENTO. Ocurre el 03/01/2014

Debes realizar las siguientes tareas:

·        TAREA 2 – ALMACÉN: para ello necesitas ir al CD –dpto.ALMACÉN-MES 1-Documentos de tareas.

·        TAREA 4-COMPRAS: para ello necesitas ir al CD-ARCHIVO GENERAL-Plantillas generales-plant.fax.

o   Además, como el fax está siendo sustituido por el email hoy en día, REPITE LA TAREA pero en forma de email. O sea, envía un email solicitando presupuesto.
Lo envías a ieslajaracf2empresaenelaula@gmail.com con el asunto COMPRAS TAREA 4. 03/01. SOLICITUD DE PRESUPUESTO.
Para ello debes recordar cómo redactar una carta comercial, aunque no será necesario ponerle membrete ni destinatario, las demás partes son iguales, como el saludo, cuerpo del email y despedida. Abajo deberás introducir tu nombre y apellidos, cargo del responsable de compras, nombre de la empresa, y teléfono.